El SRI a veces responde con el problema "ERROR SECUENCIAL REGISTRADO"
Importante. Al momento de escribir este documento, existen problemas con el SRI en el envío de facturas. A veces el SRI responde con error, cuando efectivamente ya autorizó la factura.
No porque el sistema muestre un error, quiere decir que la factura no se ha enviado. Siempre revisa que la factura esté autorizada antes de hacer cualquier cambio.
Estás intentando subir una factura con un numero que ya se encuentra en el SRI.
Pero en enero de 2026 cambias la secuencia a:
001-001-300
Esto quiere decir que en 2026 por lo menos tendrás desde la factura 300 hasta la 334 con el mismo numero 2 veces.
El SRI entonces lanza erro en la segunda vez que intentas enviar la factura con el mismo numero.
Solución: Revisar en las facturas anteriores del sistema las secuencias anteriores para identificar si efectivamente el sistema tiene facturas duplicadas. En ese caso se deben actualizar los numeros de factura de las facturas nuevas (las anteriores ya están subidas, no se pueden cambiar). Y configurar el sistema con una secuencia nueva.
Siguiendo el ejemplo anterior, corriges las facturas para que sigan las ecuencia, es decir, la que generaste duplicado como 301, ahora debería ser la 335, la 302 ahora convertiria en la 336, y así.
Finalmente configuras el sistema para que la secuencia de ahora en adelante también esté correcta. Suponiendo que hay 34 facturas con secuencia duplicada, y que la secuencia se debe retomar desde la 334, quiere decir que 334 debe avanzar 34 numeros. Por lo tanto la secuencia que debería tener el sistema de ahora en adelante debe comenzar en la 368.
El SRI devuelve una respuesta, cuando sí la autorizó.
Esto es más común.
La secuencia es:
En este caso el "secuencial registrado" es la misma factura que estás intentando enviar.
En las versiones del servicio desde la 18.0.6 este caso ya está pensado y el servicio simplemente consulta al SRI si la factura ya está autorizada ANTES de intentar subirla.
Solucion: Al momento todavia no sé por qué ocurre este problema. Y mientras lo resolvemos te puedo dar una solución.
La clave de acceso se compone de: RUC + fecha de factura + tipo de documento (factura, nota de credito, retencion, etc. ) + numero secuencia (ej. 001-001-232323) + codigos aleatorios.
No debes cambiar la fecha aún, ni la numeración. Si cambias los numeros de la factura o la fecha, la clave de acceso también cambia y puedes cometer el error de subir la misma factura 2 veces.
Puedes verificar si la factura está subida aquí:
https://srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf
ingresas la clave de acceso y presionas en "Consultar".
Si la factura te aparece en la sección "comprobantes AUTORIZADOS en AMBIENTE DE PRODUCCIÓN" significa que está autorizada.
Puedes aplastar en el botón de "detalles" de la ultima columna, y verificar que los datos de la factura subida coincidan con tu factura en el sistema. Este paso es importante porque podría ocurrir (aunque casi nunca ocurre) que el sistema asigne la misma clave de acceso a 2 facturas. Entonces es importante que valides que la factura subida en el SRI es la misma que la que reporta el error, y esto lo haces revisando los detalles como: fecha y hora, numero de factura, datos del cliente, total de la factura. Revisa los detalles en el SRI y también en tu factura en el sistema.
En ese momento re-intenta enviar la factura desde el sistema. Y si tienes la versión actualizada del sistema, en el re-envio se validará que la factura ya esté autorizada. Y el sistema cambiará el estado de la factura a "AUTORIZADO", con el correspondiente envío al correo electŕonico.
Si la factura ya está autorizada, pero en RunFood no se actualiza, revisa los parametros: En los resultados del SRI te aparecen los datos, puede que la fecha o la numeración haya sido cambiada dentro de nuestro sistema.
Si el sistema que tienes no está actualizado, no te permitirá re-enviar la factura. te lanzará un error o simplemente no te funcionará. En ese caso tienes 2 alternativas.
"Autorizar desde XML" o "Autorizar desde TXT"
Estas opciones se refieren al XML de la factura el cual te lo puedes descarga desde el SRI.
Aparecerá una lista de comprobantes emitidos de ese dia. Busca tu comprobante.
Ahora puedes usar ese XML para completar el proceso en PCGerente.
O bien:
9. Arriba de la lista, da click en "Exportar" esto descargará un archivo TXT.
Ahora puedes usar ese TXT para completar el proceso en PCGerente.